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穆棱市房地产管理处2016年部门预算及有关情况说明
2016-02-04 14:20  穆棱市房产处

第一部分 概况

一、主要职能   

负责全市市区及八个乡镇的房地产产权登记和发证工作,办理房地产交易、物业管理、房屋租赁等项工作。   

二、机构设置   

根据上述职责,穆棱市房地产管理处内设,交易所、产权股、监察室、档案室、房管股、财务室、办公室、物业股、5个乡镇所13科室。   

三、编报范围   

穆棱市房地产管理处2016年部门预算编制范围为本级。   

 

第二部分2016年部门预算表

见附表   

 

第三部分2016年部门预算情况说明

一、2016年预算总体情况   

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。穆棱市房地产管理处2016年收支总预算387.81万元。收入包括:一般公共预算拨款收入387.81万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出25.39万元,城乡社区支出310.69万元,住房保障支出51.73万元。   

(二)财政拨款收支总体情况

2016年财政拨款收支总预算387.81万元。收入全部为一般公共预算拨款387.81万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出25.39万元,城乡社区支出310.69万元,住房保障支出51.73万元。   

二、一般公共预算情况说明(表2)   

(一)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年预算数为25.39万元,比2015年预算数增加5.62万元,增长28.43%.主要原因是人员增加。   

(二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2016年预算数为310.69万元,比2015年预算数减少64.53万元,减少17.20%.主要原因是人员支出减少。   

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和提租补贴2016年预算数为51.73万元,比2015年预算增加47.92%,主要原因是人员工资增加,人员经费增加。   

三、一般公共预算基本支出情况(表3)   

穆棱市房地产管理处2016年一般公共预算基本支出387.77万元。其中:人员经费323.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。   

日常公用经费64.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其它服务支出。   

四、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)   

穆棱市房地产管理处2016年财政拨款“三公”经费预算数为0.19万元,与2015年预算数持平。   

五、其他需要说明的情况   

(一)无机关运行经费   

(二)政府采购情况   

2016年无政府采购   

(三)国有资产占有使用情况   

2016年部门预算没有安排购置车辆,   

(四)无预算绩效情况   

 

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:   

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。   

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。   

三、城乡社区支出:反映城乡社区管理事务的支出   

四、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。   

五、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。   

六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

七、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

穆棱市房地产管理处   

2016年2月4日   

附件【房产2016部门预算公开.xls已下载
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