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穆棱市房地产管理处2016年部门决算及有关情况说明
2017-10-11 09:38 王晓男 房产处

第一部分门概况

一、主要职责

负责全市新建商品房销售管理,存量房转让交易管理,房屋面积抵押,租赁管理,物业管理及全市房屋档案管理职能。  

二、内设机构及编制

穆棱市房地产管理处编制合计42人,2016年年末实有人数33人,机关工勤人员12人,退休人员52人,遗属人员6人。  

第二部分2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8  

 

第三部分门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为9456648.99元,其中:财政拨款收入9456648.99元,收入决算较2015年减少27.87%。  

2016年本单位支出决算为10752995.21元,城乡社区支出3470117.19元,医疗卫生与计划生育支出13151.19元,住房保障支出7269726.83万元。年末结转和结余7860484.66元。支出决算总额较2015年减少42.77%  

2016年财政拨款支出共计9456648.99元。其中,基本支出3800608.46元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出6952386.75元,主要用于住房保障项目6952386.75元。  

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出0元,较2015年下降15%。  

(一)因公出国(境)费  

2016年因公出国(境)费0元,较2015年决算数持平。主要原因是无因公出国支出。  

(二)公务接待费  

2016年公务接待费0元,较2015年决算数下降0.01%,主要原因是节约资金。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

2016年公务用车购置及运行维护费0元,与2015年决算数一致,主要原因是没有公务用车。  

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出0元,与2015年持平,主要原因是:没有机关运行经费。  

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。  

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

 

第四部分

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对穆棱市房地产管理处  

2016年部门决算中相关名词解释如下:  

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。  

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。  

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出  

六、城乡社区支出:反映城乡社区管理事务支出。  

七、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出  

八、“三公”经费支出:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。  

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